2016年度韶关市技师学院预算公开

发布时间:2016-02-05 阅读数:33503

附件3

2016年度韶关市技师学院预算公开

 

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

韶关市技师学院2016年部门预算基本情况说明

 

一、单位基本情况

(一)机构设置、职能。韶关市技师学院是属于劳动和社会保障局下级单位,是国家重点技工教育学校,开设有计算机辅助与制造、电气工程及自动化、数控技术、模具制造、现代园艺、畜牧兽医、会计文秘、汽车维修、物流、电子商务、市场营销、等40多个中、高级工专业,涵盖机械、电气、财经、农牧等学科,并与韶关学院、中南大学联办大专班和本科班。学院内部设有22个处室,分别是:办公室、教务实训处、高级工部、学生管理处、招生处、校企合作部、后勤保障处、培训处、财务室、督导教研室、团委、信息中心、基础理论部、模具制造系、数控技术系、电气控制系、焊接技术系、汽车工程系、信息工程系、农牧系、经贸系、综合部。主要职能是,技工教育,培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段,能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才。

(二)人员构成情况。韶关市技师学院事业编制在职人员有350人,其中:实有在职在编人员193人,离休人员有3人,退休人员有174人。

(三)预算年度的主要工作任务。按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市政府的各项决策部署,认真、科学完整地编制本学院的收入预算,准确规范地编制支出预算。严格控制一般性支出,保证重点支出。加强项目预算管理,增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。依法加强财政专户管理的收入管理,全面推行部门综合预算,压缩一般性支出,进一步优化预算支出结构,细化预算编制,加强预算编制的基础性工作,完善基本支出与项目管理方式。

二、收入预算说明

     2016年收入预算共3977.38万元, 其中:财政拨款1940.94万元;教育收费收入为2036.44万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算共3977.38万元,基本支出预算3477.38万元,占预算拨款支出的87.43%。其中:工资福利支出2180万元,公用支出397.69万元,对个人和家庭补助支出899.69万元。专项支出:500万元。

四、会议费及“三公”经费预算说明

2016年会议及“三公”经费预算共88万元(按资金来源分为其他资金88万元),比去年下降27%。其中会议费10万元;因公出国费20万元;公务用车运行维护费18万元;公务接待费40万元。具体情况如下:

(一)会议费预算10万元,与去年持平。为推进厉行节约反对浪费,为加强会议费的管理、节约会议费开支,我校将对会议费进行严格审查、严格控制超规模开会,超范围、超标准列支会议费。此项费用为日常重要会议费开支。

(二)因公出国(境)费用预算20万元。按照财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》有关规定管理执行,主要用于:参加对外交流、教师培训等业务所需的境外学习和工作调研费用。

(三)公务用车运行维护费预算为18万元,比去年下降55%。按照《党政机关公车配备使用管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关精神要求,主要用于:日常公务运转;招生宣传用车;校企合作用车;送学生下企业实习;接学生来校参观宣传学校等及公务用车的燃油、维修、路桥、租赁、保险、审验等支出。学校的车辆使用年限都比较高,耗油也相对要高,预算18万元已是严格控制后的必要的支出。

(四)公务接待费预算40万元,与去年持平。公务接待费主要用于:兄弟学校之间相互的交流学习;校企合作考察调研;教学讲座及学习交流;招生业务接待;其他考察调研活动的接待等。学校将在各项接待中,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》有关精神要求,认真落实党中央“八项规定”,厉行节约,严格执行公务接待有关规定。





 


 



 


 




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