2015年度韶关市技师学院预算公开

发布时间:2016-06-29 阅读数:32797

2015年度韶关市技师学院预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

 

2015年度部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

韶关市技师学院是属于劳动和社会保障局下级单位,是国家重点技工教育学校,开设有计算机辅助与制造、电气工程及自动化、数控技术、模具制造、现代园艺、畜牧兽医、会计文秘、汽车维修、物流、电子商务、市场营销、等40多个中、高级工专业,涵盖机械、电气、财经、农牧等学科,并与韶关学院、中南大学联办大专班和本科班。学院内部设有22个处室,分别是:办公室、教务实训处、高级工部、学生管理处、招生处、校企合作部、后勤保障处、培训处、财务处、督导教研室、团委、信息中心、基础理论部、模具制造系、数控技术系、电气控制系、汽车焊接系、信息工程系、农牧系、经贸系、综合部。主要职能是,技工教育,培养具有较好职业素质和技能、掌握现代化办公手段,能在外贸、金融、商业、旅游、涉外企业等部门从事翻译、经营管理、外贸业务、现代营销、涉外秘书等工作的复合应用型人才

(二)人员构成情况

2015年全年定编人员350人,其中:实有在职在编人员195人,离休人员3人,退休人员175人。

(三)预算年度的主要工作任务

按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市政府的各项决策部署,认真、科学完整地编制本学院的收入预算,准确规范地编制支出预算。严格控制一般性支出,保证重点支出。加强项目预算管理,增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。依法加强财政专户管理的收入管理,全面推行部门综合预算,压缩一般性支出,进一步优化预算支出结构,细化预算编制,加强预算编制的基础性工作,完善基本支出与项目管理方式。

 

二、收入预算说明

   2015年收入预算3,169.99万元,一般公共预算拨款699.79万元;财政专户管理的非税资金2470.20万元,其中,教育收费收入为1460.20万元;其它收入1010万元(代收代支联办学费、教材费)。2015年的收入预算的减少主要是退役士兵、免学费的学生减少所至。

三、支出预算说明

   2015年支出预算共3,169.99万元,一般公共预算拨款安排支出3,169.99万元。2015年基本支出预算3,169.99万元,其中:工资福利支出2,120.92,商品和服务支出311.20,对个人和家庭的补助737.87。

 

四、“三公”经费预算说明

2015年会议及“三公”经费预算共120万元(按资金来源分为其他资金120万元),与上年决算数相比增加了11.107万元,增加了10.2%。其中会议费10万元;因公出国费20万元;公务用车运行维护费50万元;公务接待费40万元。具体情况如下:

(一)会议费预算10万元,比去年决算数减少了13.95万元,减少了58.25%。为推进厉行节约反对浪费,为加强会议费的管理、节约会议费开支,我校将对会议费进行严格审查、严格控制超规模开会,超范围、超标准列支会议费。我校在2015年预算会议会为10万元,除日常重要会议费开支外,主要是我校正在进行示范校申报工作,需要专家对示范校进行验收及开展各项会议工作。

(二)因公出国(境)费用预算20万元。按照财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》有关规定管理执行,主要用于:参加对外交流、教师培训等业务所需的境外学习和工作调研费用。

(三)公务用车运行维护费预算为50万元,比去年决算减少了0.38万元,减少0.76%。按照《党政机关公车配备使用管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关精神要求,主要用于:日常公务运转;招生宣传用车;校企合作用车;送学生下企业实习;接学生来校参观宣传学校等及公务用车的燃油、维修、路桥、租赁、保险、审验等支出。学校的车辆使用年限都比较高,耗油也相对要高,预算50万元已是严格控制后的必要的支出。

(四)公务接待费预算40万元,比去年决算增加了5.44万元,增加15.73%。公务接待费主要用于:兄弟学校之间相互的交流学习;校企合作考察调研;教学讲座及学习交流;招生业务接待;其他考察调研活动的接待等。学校将在各项接待中,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》有关精神要求,认真落实党中央“八项规定”,厉行节约,严格执行公务接待有关规定。

 

 

                                             韶关市技师学院

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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