2016年度韶关市技师学院(原韶关市第二技师学院)决算公开

发布时间:2017-07-24 阅读数:22419

2016年度韶关市第二技师学院决算公开

 

一、部门职责

韶关市第二技师学院是隶属于人力资源和社会保障局的全民所有制教育事业单位,正处级单位,国家级重点高级技工学校、技师学院。其主要职责:承担成人中等、高等教育、高、中级技工学历教育;培养中专、大专层次、高、中级技能人才和管理人员。

 

二、机构设置

学院内设学院办公室、财务处、学生处、团委、招生就业指导处、教务处、总务处、教研室、督导室、技能鉴定所、培训处、电气工程系、机构工程系、汽车工程系、材料工程系、经济贸易系、信息工程系、信息中心等相关科室。

 

三、部门决算表格

见附表:部门决算公开表格

 

四、预算执行情况分析

(一)综合收支情况说明

2016年度收入4751.2万元,与上年决算数相比减少1442.48万元,减少了23.29%,减少的原因主要是:2016年7月,韶关市人民政府下发了《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市属技工教育资源整合总体方案的通知》(韶府办[2016]44号),明确用三年半的时间将韶关市第二技师学院、粤北技工学校、韶关市机电技工学校撤并到韶关市技师学院,实现“四校合一”的目标。按照资源整合分步实施的要求,学院于2016年9月开始停止招生,从而导致学费收入减少。

2016年度支出3630.46万元,与上年决算数相比减少2455.44万元,减少了40.35%,减少的原因是:1、因资源整合,我院停止招收新生,由于在校学生减少,且学院厉行节约,从而各项公用经费支出减少;2、因资源整合,为避免重复建设浪费资金,本年度减少了资本性支出。

(二)财政拨款支出情况说明

2016年度财政拨款支出3334.61万元,与本年预算数相比增加2032.92万元,增加了156.18%;与上年决算数相比减少1540.73万元,减少31.6%,减少的原因是:1、因资源整合,我院停止招收新生,由于在校学生减少,且学院厉行节约,从而各项公用经费支出减少;2、因资源整合,为避免重复建设浪费资金,本年度减少了资本性支出。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.05万元,与年初预算数相比减少64.75%,与上年决算数相比减少75.23%,减少的原因是公务用车运行费支出及公务接待费支出均厉行节约。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出 1.58万元,主要包括:公务车保有量5辆,全年运行费支出1.58万元,平均每辆0.316万元。

3、公务接待费支出5.47万元,主要用于招生人员用餐支出,接待批次52次,500人次。

(四)政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额27.09万元,其中政府采购货物支出27.09万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(五)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日止,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

学院通过建章立制,确保项目资金的有效运行,按照国家建设项目程序,加强对专项资金用途、方向的监管,实现 专项资金的科学化、精细化、规范化管理。资金使用按照预算执行,资金拨付有相应的审批,程序合法、手续齐全,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。执行会计核算制度,专款专用、专账核算。

学校主要的民生项目有:国家助学金支出28.25万元、国家免学费支出750.94万元、退役士兵培训项目支出236.80万元等。

重点支出项目有:办学内涵建设项目支出111.05万元,省级技工教育发展专项支出150万元。

民生项目和重点项目的实施,进一步推进教育公平,体现以人为本、构建和谐社会、促进教育公平的需要。国家助学金、国家免学费、退役士兵培训等政策不但为家庭经济困难学生铺设了接受职业教育之路,而且还为求学者提供了谋生之路,使“教育一人,就业一人,脱贫一户”成为可能,对实施科教兴国战略、推进人力资源建设、为创新型国家提供人才支持,具有重大而深远的意义。

 

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(五)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。






韶关市技师学院(原韶关市第二技师学院)部门决算公开表格.xls























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