2017年度韶关市技师学院预算公开

发布时间:2017-01-23 阅读数:23238

附件1

2017年度韶关市技师学院预算公开

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、机关运行经费说明

六、政府采购安排情况说明

七、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

 

 

部门预算基本情况说明

 

一、单位基本情况

(一)机构设置、职能。韶关市技师学院(韶关市高级技工学校、韶关市职工大学)为韶关市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位,正处级。是国家重点技工教育学校,开设有计算机辅助与制造、电气工程及自动化、数控技术、模具制造、现代园艺、畜牧兽医、会计、文秘、汽车维修等40多个中、高级工专业,涵盖机械、电气、财经、农牧等学科,并与韶关学院联办大专班。学院内部设有办公室、财务处、教务实训处、高级工部、学生管理处、招生处等22个处室,主要职能是:按资质承担全日制高、中等职业技术教育;承担粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务;承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究;承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训;承担技师、高级技师培训。

(二)人员构成情况。韶关市技师学院事业编制400名,实际在职在编人数为371人,离休人员4人,退休人员278人。

(三)预算年度的主要工作任务。按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻市政府的各项决策部署,认真、科学完整地编制本学院的收入预算,准确规范地编制支出预算。严格控制一般性支出,保证重点支出。加强项目预算管理,增强预算的约束力,提高财政资金的使用效率和效益。依法加强财政专户管理的收入管理,全面推行部门综合预算,压缩一般性支出,进一步优化预算支出结构,细化预算编制,加强预算编制的基础性工作,完善基本支出与项目管理方式。

二、收入预算说明

     2017年收入预算共8349.2348万元, 均为财政拨款。

 

三、支出预算说明

     2017年支出预算共8349.2348万元,基本支出预算8349.2348万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出4432.1176万元,公用支出589.03万元,对个人和家庭补助支出3328.0872万元。 

“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算共86万元(按资金来源均为财政拨款资金),与去年增长10%。主要是四校整合后公务用车运行维护费增加了8万元;按具体项目分:因公出国费20万元;公务用车运行维护费26万元;公务接待费40万元。

五、机关运行经费安排情况说明

本单位是事业单位,经费预算为公用经费,无机关运行经费预算。

六、政府采购安排情况说明 

   本年无政府采购预算。                                  

七、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(五)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

韶关市技师学院

 2017122 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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